E-commerce e Varejo
Quem vende em marketplace, loja própria e balcão apura imposto em vários estados ao mesmo tempo. Organizamos esse quebra-cabeça nota por nota.
Falar com um especialista →O problema
Cada venda cai numa regra diferente
Uma mesma loja vende para consumidor final em Minas, para revendedor no Paraná e retira no balcão em São Paulo. São três tratamentos de ICMS, com DIFAL em um caso, substituição tributária em outro e crédito em nenhum deles se a classificação estiver errada.
Some a isso o repasse do marketplace, que chega líquido, com comissão, frete e taxa descontados — e raramente bate com o que foi faturado. É aí que a conciliação quebra e o imposto passa a ser pago no escuro.
O que muda com a Pantax
Trabalhamos com o XML, não com o relatório do painel. A apuração sai do documento fiscal e o repasse é conciliado contra ele — não o contrário.
- DIFALPartilha do ICMS entre origem e destino, por estado, com as alíquotas do ano vigente.
- Substituição tributáriaCálculo, conferência de MVA e pedido de ressarcimento quando cabe.
- Conciliação de marketplacesRepasse líquido reconstruído até a nota que o gerou.
- Devoluções e trocasTratamento fiscal correto para não pagar imposto sobre venda desfeita.
- Frete e logísticaCIF, FOB, redespacho e o crédito que cada modalidade permite.
- Anexo do Simples e Fator REnquadramento revisado todo mês, não uma vez por ano.
- Monofásicos e ST no PGDASSegregação de receita que reduz a guia do Simples.
- Loja física e e-commerce no mesmo CNPJApuração separada por canal, sem misturar base.
Onde encontramos dinheiro
Os três achados mais comuns no varejo
01
ST paga a maior
O preço de venda real quase sempre fica abaixo da base presumida no varejo. A diferença é ressarcível e quase ninguém pede.
02
Monofásico tributado duas vezes
Produto que já teve PIS e COFINS recolhidos na indústria sendo tributado de novo na revenda.
03
NCM herdado do fornecedor
Classificação copiada da nota de compra sem conferência, levando o produto para uma alíquota que não é a dele.
Escala
Volume alto não é problema, é o padrão
Processamos mais de 30 milhões de XMLs por mês. Operação com dezenas de milhares de notas mensais entra na rotina normal, sem custo de exceção e sem atraso no fechamento.
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